玉林市直林业部门2016年部门决算及“三公”经费决算情况说明

2017-09-30 16:00 来源：市林业局作者：市林业局

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和自治区有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟订全市林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划、政府规章草案；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估；承担全市林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，组织、指导各类公益林、商品林的培育，组织、指导植树造林、封山育林；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；依法负责退耕还林工作；承担市绿化委员会办公室的具体工作。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额和森林经营方案；监督管理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工；组织、指导全市林地、林权管理和林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，按照国家有关规定负责征、占用林地的审核报批；负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

4、组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

5、负责全市林业系统自然保护区的监督管理和全市湿地保护工作。依法指导全市森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区、自然保护小区的建设和管理；拟订全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

6、参与拟订市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施；指导全市林业基本建设工作；负责管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用；负责全市国有森林资源资产化管理，监督管理市级国有林业资产，指导全市林业基金的征收和管理；编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

7、承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处；指导全市国有林场、森林公园、乡镇林业工作站等基层林业工作机构的建设和管理。

8、指导全市各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导、监督全市木材、竹类、林产品加工及综合利用；指导、协调山区综合开发和森林生态旅游；制定全市林业资源优化配置政策，监督实施林业产业国家标准，参与拟订林业产业地方标准并监督实施；组织、指导林产品质量监督。

9、组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育、人才、引智和信息化管理工作。指导全市林业队伍的建设。

10、指导全市森林公安、森林防火工作。指导全市林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处；指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍；组织、协调、指导全市森林防火和林业有害生物的防治、检疫和监测预警工作；承担市森林防火指挥部的具体工作。

11、贯彻实施国家农村能源建设的方针、政策，指导全市农村可再生能源产业发展和服务建设以及综合开发与利用。

12、承办玉林市人民政府和自治区林业厅交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2017年玉林市直林业部门决算共包含11个单位的数据，其中局本级行政单位1个，局属行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位7个，局属非参照公务员管理全额事业单位2个。局本级行政单位为玉林市林业局；局属行政单位为玉林市森林公安局；局属参照公务员管理事业单位分别是：玉林市林业基金管理站、玉林市林业工作站、玉林市林政稽查支队、玉林市野生动植物保护管理工作站、玉林市山林权属纠纷调解办公室、玉林市森林病虫防治检疫站、玉林市林业种苗管理站；局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市林业科学研究所、玉林市林业技术推广站。

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3813.47	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入	25.00	二、外交支出
三、事业收入	19.72	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	2.15	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	159.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	133.20
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	551.50
		十二、农林水支出	3,238.03
		十三、交通运输支出	0.30
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	111.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	3,860.34	本年支出合计	4,194.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1317.1	年末结转与结余	983.13

收入总计	5177.44	支出总计	5177.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,860.34	3,813.47	25.00	19.72			2.15
208	社会保障和就业支出	159.74	159.74
20805	行政事业单位离退休	128.24	128.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.24	128.24
20808	抚恤	31.50	31.50
2080801	死亡抚恤	31.50	31.50
210	医疗卫生与计划生育支出	133.20	133.20
21005	医疗保障	133.20	133.20
2100501	行政单位医疗	13.38	13.38
2100502	事业单位医疗	66.53	66.53
2100503	公务员医疗补助	53.29	53.29
212	城乡社区支出	523.74	523.74
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	523.74	523.74
2120803	城市建设支出	523.74	523.74
213	农林水支出	2,931.83	2,884.96	25.00	19.72			2.15
21301	农业	0.50	0.50
2130106	科技转化与推广服务	0.50	0.50
21302	林业	2,854.23	2,832.36		19.72			2.15
2130201	行政运行	877.14	876.28					0.86
2130202	一般行政管理事务	119.10	119.10
2130204	林业事业机构	908.90	887.89		19.72			1.29
2130205	森林培育	72.00	72.00
2130206	林业技术推广	25.00	25.00
2130207	森林资源管理	243.76	243.76
2130209	森林生态效益补偿	2.30	2.30
2130211	动植物保护	4.00	4.00
2130213	林业执法与监督	221.00	221.00
2130216	林业检疫检测	15.20	15.20
2130234	林业防灾减灾	304.53	304.53
2130299	其他林业支出	61.30	61.30
21399	其他农林水支出	77.10	52.10	25.00
2139999	其他农林水支出	77.10	52.10	25.00
214	交通运输支出	0.30	0.30
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.30	0.30
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.30	0.30
221	住房保障支出	111.54	111.54
22102	住房改革支出	111.54	111.54
2210201	住房公积金	111.54	111.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,194.31	2,792.07	1,402.24
208	社会保障和就业支出	159.74	159.74
20805	行政事业单位离退休	128.24	128.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.24	128.24
20808	抚恤	31.50	31.50
2080801	死亡抚恤	31.50	31.50
210	医疗卫生与计划生育支出	133.20	133.20
21005	医疗保障	133.20	133.20
2100501	行政单位医疗	13.38	13.38
2100502	事业单位医疗	66.53	66.53
2100503	公务员医疗补助	53.29	53.29
212	城乡社区支出	551.50		551.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	551.50		551.50
2120803	城市建设支出	551.50		551.50
213	农林水支出	3,238.03	2,387.60	850.44
21301	农业	0.50		0.50
2130106	科技转化与推广服务	0.50		0.50
21302	林业	3,213.07	2,387.60	825.47
2130201	行政运行	896.33	896.33
2130202	一般行政管理事务	143.11	143.11
2130204	林业事业机构	913.26	913.26
2130205	森林培育	88.64		88.64
2130206	林业技术推广	55.59		55.59
2130207	森林资源管理	243.46	7.70	235.76
2130209	森林生态效益补偿	2.30		2.30
2130211	动植物保护	4.51	4.51
2130213	林业执法与监督	354.25	354.25
2130216	林业检疫检测	31.99	31.99
2130234	林业防灾减灾	225.92	26.89	199.03
2130299	其他林业支出	253.71	9.55	244.16
21399	其他农林水支出	24.47		24.47
2139999	其他农林水支出	24.47		24.47
214	交通运输支出	0.30		0.30
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.30		0.30
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	111.54	111.54
22102	住房改革支出	111.54	111.54
2210201	住房公积金	111.54	111.54

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,289.74	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2	523.74	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	159.74	159.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	133.20	133.20
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	551.50		551.50
	12		十二、农林水支出	39	3,190.27	3,190.27
	13		十三、交通运输支出	40	0.30	0.30
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	111.54	111.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	3,813.47	本年支出合计	49	4,146.55	3,595.05	551.50
年初财政拨款结转和结余	23	981.74	年末结转和结余	50	648.66	638.79	9.87
一般公共预算财政拨款	24	944.10		51
政府性基金预算财政拨款	25	37.63		52
	26			53
合计	27	4,795.21	合计	54	4,795.21	4,233.84	561.37

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,595.05	2,744.31	850.74
208	社会保障和就业支出	159.74	159.74
20805	行政事业单位离退休	128.24	128.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.24	128.24
20808	抚恤	31.50	31.50
2080801	死亡抚恤	31.50	31.50
210	医疗卫生与计划生育支出	133.20	133.20
21005	医疗保障	133.20	133.20
2100501	行政单位医疗	13.38	13.38
2100502	事业单位医疗	66.53	66.53
2100503	公务员医疗补助	53.29	53.29
213	农林水支出	3,190.27	2,339.84	850.44
21301	农业	0.50		0.50
2130106	科技转化与推广服务	0.50		0.50
21302	林业	3,165.31	2,339.84	825.47
2130201	行政运行	877.02	877.02
2130202	一般行政管理事务	143.11	143.11
2130204	林业事业机构	884.81	884.81
2130205	森林培育	88.64		88.64
2130206	林业技术推广	55.59		55.59
2130207	森林资源管理	243.46	7.70	235.76
2130209	森林生态效益补偿	2.30		2.30
2130211	动植物保护	4.51	4.51
2130213	林业执法与监督	354.25	354.25
2130216	林业检疫检测	31.99	31.99
2130234	林业防灾减灾	225.92	26.89	199.03
2130299	其他林业支出	253.71	9.55	244.16
21399	其他农林水支出	24.47		24.47
2139999	其他农林水支出	24.47		24.47
214	交通运输支出	0.30		0.30
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.30		0.30
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	111.54	111.54
22102	住房改革支出	111.54	111.54
2210201	住房公积金	111.54	111.54

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,567.47	302	商品和服务支出	377.73
30101	基本工资	464.18	30201	办公费	45.71
30102	津贴补贴	463.94	30202	印刷费	4.94
30103	奖金	285.37	30203	咨询费	3.13
30104	其他社会保障缴费	143.09	30204	手续费	0.18
30106	伙食补助费		30205	水费	0.27
30107	绩效工资	101.92	30206	电费	6.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.54	30207	邮电费	10.13
30109	职业年金缴费	7.03	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.41	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	395.59	30211	差旅费	36.18
30301	离休费	26.97	30212	因公出国（境）费用	1.88
30302	退休费	218.92	30213	维修(护)费	11.29
30303	退职（役）费		30214	租赁费	6.67
30304	抚恤金	31.50	30215	会议费	9.50
30305	生活补助	2.29	30216	培训费	30.70
30306	救济费		30217	公务接待费	20.09
30307	医疗费		30218	专用材料费	14.08
30308	助学金		30224	被装购置费	0.52
30309	奖励金	0.15	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴		30226	劳务费	15.43
30311	住房公积金	111.54	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	18.37
30313	购房补贴		30229	福利费	1.63
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	24.15
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	87.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.57
			310	其他资本性支出	403．52
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	246.79
			31003	专用设备购置	78.13
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新	78.61
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		1,963.06	公用经费合计		781.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.05	1.88	42.15		42.15	24.02	53.04	1.88	31.07		31.07	20.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37.63	523.74	551.50		551.50	9.87
212	城乡社区支出	37.63	523.74	551.50		551.50	9.87
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	37.63	523.74	551.50		551.50	9.87
2120803	城市建设支出	37.63	523.74	551.50		551.50	9.87

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计3860.34万元。与上年相比，增37.94万元，同比增0.99%。

1.财政拨款收入3813.47万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增27.37万元，同比增0.72%。

2.上级补助收入25万元，与上年相比，增21.5万元，同比增614.29%。

3.事业收入19.72万元，为林业苗木的收入，与上年相比，减12.38万元，同比减38.57%。

4.其他收入2.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的其他收入。与上年相比，增1.45万元，同比增207.14%。

5.上年结转和结余1317.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4194.31万元，与上年相比，减322.79万元，减7.15%。包括：

1、本年无公共安全支出，上年本科目支出36.1万元，主要用于市森林公安系统的一般公共服务支出。

2、本年无科学技术支出，上年本科目支出4万元，主要用于林业科学研究所的科研支出。

3、社会保障和就业159.74万元，比上年减48.16万元，减23.16%。主要用于林业局机关及森林公安局机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理和抚恤金等方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出133.2万元，比上年增4.6万元，增3.58%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、医疗费等方面的支出。

5、城乡社区支出551.5万元，比上年增333.8万元，增153.33%。主要本年用于市森林公安局及市林业局建设项目的支出增加。

6、农林水支出3238.03万元，比上年减577.67万元，减15.14%。主要用于林业方面的支出，包括：林业事业单位的基本支出、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业自然保护区能力建设、动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业产业化等。支出同比减少的原因，主要是由于本年停征育林基金，相关的支出相应减少。

7、交通运输支出0.3万元，主要是林业生产用油补贴检查工作支出。

8、住房保障支出111.54万元，比上年增4.94万元，增4.63%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余983.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出3595.05万元，与上年相比，减584.95万元，同比减13.99%。其中：基本支出2744.31万元，项目支出850.74万元。

1、2080501归口管理的行政单位离退休支出128.24万元，与上年相比，减76.86万元，同比减37.47%。其中：基本支出128.24万元，项目支出0万元。减少原因是从2016年7月开始,退休人员工资统一由社保局发放。

2、2080801死亡抚恤支出31.5万元，与上年相比，增加28.7万元，同比增1025%。其中：基本支出31.5万元，项目支出0万元。

3、2100501行政单位医疗支出13.38万元，与上年相比，减少18.22万元，同比减57.66%。其中：基本支出13.38万元，项目支出0万元。

4、2100502事业单位医疗支出66.53万元，与上年相比，增加28.83万元，同比增76.47%。其中：基本支出66.53万元，项目支出0万元。

5、2100503公务员医疗补助支出53.29万元，与上年相比，增加2.09万元，同比增4.1%。其中：基本支出53.29万元，项目支出0万元。

6、2130106科技转化与推广服务支出0.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元。去年无此项支出。

7、2130201林业行政运行支出877.02万元，与上年相比，增加83.92万元，同比增10.58%。其中：基本支出877.02万元，项目支出0万元。

8、2130202一般行政管理事务支出143.11万元，与上年相比，减少20.69万元，同比减12.63%。其中：基本支出143.11万元，项目支出0万元。

9、2130204林业事业机构支出884.81万元，与上年相比，减少13.99万元，同比减1.56%。其中：基本支出884.81万元，项目支出0万元。

10、2130205森林培育支出88.64万元，与上年相比，减少388.16万元，同比减81.41%。其中：基本支出0万元，项目支出88.64万元。

11、2130206林业技术推广支出55.59万元，与上年相比，减少31.51万元，同比减36.18%。其中：基本支出0万元，项目支出55.59万元。

12、2130207森林资源管理支出243.46万元，与上年相比，增加11.46万元，同比增4.93%。其中：基本支出7.7万元，项目支出235.76万元。

13、2130209森林生态效益补偿支出2.3万元，与上年相比，减少0.5万元，同比减17.86%。其中：基本支出0万元，项目支出2.3万元。

14、2130211动植物保护支出4.51万元，与上年相比，增加1.01万元，同比增28.85%。其中：基本支出4.51万元，项目支出0万元。

15、2130213林业执法与监督支出354.25万元，与上年相比，增加202.35万元，同比增133.21%。其中：基本支出354.25万元，项目支出0万元。

16、2130216林业检疫检测支出31.99万元，与上年相比，增加2.69万元，同比增9.18%。其中：基本支出31.99万元，项目支出0万元。

17、2130234林业防灾减灾支出225.92万元，与上年相比，减少4.58万元，同比减1.97%。其中：基本支出26.89万元，项目支出199.03万元。

18、2130299其他林业支出253.71万元，与上年相比，减少149.89万元，同比减37.14%。其中：基本支出9.55万元，项目支出244.16万元。

19、2139999其他农林水支出24.47万元，与上年相比，增加21.47万元，同比增715%。其中：基本支出0万元，项目支出24.47万元。

20、2140499成品油价格改革补贴其他支出0.3万元，上年相比，减少0.3万元，同比减50%。其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元。

21、2210201住房公积金支出111.54万元,与上年相比，增加8.94万元，同比增8.71%。其中：基本支出111.54万元，项目支出0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出551.5万元，与上年相比，增333.75万元，同比增153.27%。其中：基本支出0万元，项目支出551.5万元。

当年决算数551.5万元的支出全部为2120803城市建设支出科目的支出，用于市森林公安局及市林业局建设项目，年初预算数16.28万元，上年结转支出37.63万元,差异497.59万元，是预算追加。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2744.31万元，其中：人员经费1963.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出；公用经费781.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.88万元；公务用车购置及运行费支出决算31.07万元；公务接待费支出决算20.09万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.88万元。年初预算数为 1.88万元，上年决算数0万元，上年无因公出国（境）支出，本年因公出国（境）费同比增加1.88万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 1 个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。因公出国（境）费用与上年度相比增加1.88万元,是我局经过市政府批准后，根据工作需要派员参加广西桂台农经贸文化交流的费用。

（二）公务用车购置及运行费支出31.07万元。年初预算数为42.15万元，上年决算数53.05万元。公务用车购置及运行费同比减少21.98万元，减少41.43%。减少的原因主要是2016年公务用车保有量减少5辆，且运行费用在原有基础上也有所减少形成的。

其中：公务用车购置支出 0万元，公务用车运行支出31.07万元。主要用于玉林市林业系统2016年11个所属单位执法执勤等公务用车开支，2016年全系统财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出31.07万元，平均每辆2.07万元，运行成本平均每辆下降0.58万元。下降的原因主要是加强了公务用车的管护，减少了维修（护）费用的支出。

（三）公务接待费支出20.09万元。年初预算数为24.02万元，上年决算数19.69万元。公务接待费同比增加0.4万元，增长2.03%，增加原因主要是2016年度林业系统项目较上年有所增加，接待人次有所增加。其中：国内公务接待批次274次增加87次，人次2201人增加484人。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出760.01万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加160.06万元，增长26.68%。主要原因是：设备购置及业务增加造成。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额749.19万元，其中：政府采购货物支出686.34万元、政府采购工程支出42.24万元、政府采购服务支出20.61万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额749.19万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年度没有预算绩效考核项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

关联文件：