玉林市林业种苗站2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）林业种苗和国有苗圃规划计划编制；

（二）林业种苗生产供应、产品质量检验与执法监督、调剂；

（三）林木良种选育与新技术推广；

（四）相关技术和管理人员培训；

（五）林业技术信息服务；

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市林业局管理的正科级参照公务员法管理事业单位。核定参公编制11名。设站长1名，副站长2名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于50%，专业技术人员编制不低于40%。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入158.64万元，同比增加15.67万元，增长10.96%。2024年总支出158.64万元，同比增加15.67万元，增长10.96%。主要原因是2024年预算增加了基础绩效奖项。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算158.64万元，同比增加15.67万元，增长10.96%。其中：

一般公共预算收入158.64万元，同比增加15.67万元，增长10.96%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算158.64万元，同比增加15.67万元，增长10.96%。其中： 

基本支出预算158.64万元，同比增加15.67万元，增长10.96％。 

项目支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入158.64万元，同比增加15.67　　万元，增长10.96%。2024年财政拨款总支出158.64万元，同比增加15.67万元，增长10.96%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出158.64万元，同比增加15.67万元，增长10.96%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算28.84万元，其中：行政单位离退休7.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.22万元，占支出总预算的18.18％，同比增加3.46万元，增长13.64%。主要原因是基数调整增加所致。

（二）卫生健康支出科目支出预算12.22万元，其中：行政单位医疗6.68万元，公务员医疗补助5.45万元，其他行政事业单位医疗支出0.09万元，占支出总预算的7.71％，同比增加0.37万元，增长3.13％。主要原因是基数调整增加所致。

（三）农林水支出科目支出预算106.75万元，其中：事业机构106.75万元，占支出总预算的67.29％，同比增加11.50万元，增长12.08％。主要原因是2024年增加了基础绩效奖所致。

（四）住房保障支出科目支出预算10.83万元，其中：住房公积金10.83万元，占支出总预算的6.83％，同比增加0.33万元，增长3.15％。主要原因是基数调整增加所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出158.64万元，同比增加15.67万元，增长10.96%。

按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：

（一）工资福利支出预算128.68万元，其中:基本工资34.81万元，津贴补贴22.06万元，奖金26.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.45万元，职业年金缴费7.22万元，职工基本医疗保险缴费6.68万元，公务员医疗补助缴费5.45万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金10.83万元，占基本支出预算的81.12％，同比增加12.63万元，增长10.89％。主要原因是基数调整增加所致。

（二）商品和服务支出预算19.98万元，其中:办公费1.68万元，邮电费1.50万元，差旅费2.00万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费0.37万元，工会经费1.81万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他交通费用7.08万元，其他商品和服务支出3.91万元，占基本支出预算的12.60％，同比增加0.24万元，增长1.22％。主要原因是2023年工会经费，邮电费增加所致。                                                                                （三） 对个人和家庭的补助支出预算9.98万元，其中:退休费8.61万元，生活补助1.37万元，占基本支出预算的6.29％，同比增加2.80万元，增长39％。主要原因是退休人员补贴增加所致。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1.51万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.37万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.14万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。公务用车运行维护费2024年预算安排1.14万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、本级项目绩效目标公开表

我单位2024年度无本级项目绩效目标预算。

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

我单位2024年度无对下转移支付项目绩效目标预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位机关运行经费财政拨款预算19.98万元，较2023年预算增加0.24万元，增长1.22%，主要原因是2023年工会经费，邮电费增加所致。                               

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算1.74万元，与上年持平。其中：货物类采购预算0.6万元，服务类采购预算1.14万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位无重点项目预算绩效目标等相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：种苗站2024部门预算公开表.xlsx