玉林市林业技术推广站2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

为玉林市推广相关的林业技术，负责制定全市林业技术推广中长期规划和年度计划并组织实施；负责管理和指导全市林业技术推广工作；负责管理和指导林业科技新成果、新技术、新品种在全市的推广和示范工作；提供技术咨询、信息服务和技术培训。

二、机构设置情况

玉林市林业局管理的正科级全额拨款事业单位，保留原所列公益一类，核定全额拨款事业编制9名。设站长1名，副站长1名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于40％，专业技术人员编制不低于60％。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入207.29万元，同比增加123.29万元，增长146.77%。2024年总支出207.29万元，同比增加123.29万元，增长146.77%。涨幅较大的原因是单位新增80万项目，及新增在编人员5人，人员经费大幅上涨。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算207.29万元，同比增加123.29万元，增长146.77%。其中：

一般公共预算收入207.29万元，同比增加 123.29万元，增长146.77%。主要原因是单位新增80万项目，及新增在编人员5人，人员经费大幅上涨。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元。

单位收入0万元，同比增加0万元。 

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算207.29万元，同比增加123.29 万元，增长146.77%。其中： 

基本支出预算127.29万元，同比增加43.29万元，增长 51.54％。涨幅较大原因是2023年度新增在编人员5人，增长125%，人员增长及缴费基数增长导致基本支出增长。

项目支出预算80万元，同比增加 80万元。新增项目。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入207.29万元，同比增加123.29万元，增长146.77%。2024年财政拨款总支出207.29万元，同比增加123.29万元，增长146.77%。涨幅较大的原因是单位新增80万项目及新增在编人员5人，涨幅125%，人员经费及项目经费大幅上涨。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出207.29万元，同比增加123.29万元，增长146.77%。其中：

社会保障和就业支出20.77万元，同比增加5.57万元，增长36.64%。涨幅较大原因是2023年度新增在编人员5人，增长125%，人员增长及缴费基数增长导致基本支出增长。

卫生健康支出9.53万元，同比增加2.46万元，增长34.81%。涨幅较大原因是2023年度新增在编人员5人，增长125%，人员增长及缴费基数增长导致经费增长。

农林水支出167.18万元，同比增加112.68万元，增长206.75%。涨幅较大原因是本年新增80万项目支出，且新增在编人员5人，涨幅125%，项目经费及各项经费支出增长。

住房保障支出9.82万元，同比增加2.59万元，增加35.82%。涨幅较大原因是2023年度新增在编人员5人，增长125%，人员增长及缴费基数增长导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出127.29万元，同比增加43.29万元，增长51.53%。其中：

工资福利支出115.29万元，同比增加41.46万元，增长56.56%。其中：

商品和服务支出10.67万元，同比增加1.25万元，增长13.27%。

对个人和家庭的补助1.33万元，同比增加0.4万元，增长43.01%。

以上各项增长原因为2023年度新增在编人员5人，增长125%，人员增长及缴费基数增长导致。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1.16 万元，同口径比2023年增加1万元，增长625%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.16万元，比上年增加0万元，增长0 %，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 % 。

5.培训费2024年预算安排 1万元，比上年增加0万元，增加的主要原因是在部门整体预算不变的前提下，本单位根据业务需要，增加培训费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无2024年政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位为事业单位，2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算10.67万元，较2023年预算增加1.25万元，增长11.71%，主要原因是单位人员增加导致各项经费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算76万元，同比增加76万元。其中：货物类采购预算35万元，服务类采购预算41万元，工程类采购预算0万元。此项政府采购为“2024年中央财政林业草原改革发展资金-肉桂高效培育技术示范推广”项目的苗木类货物和施肥劳务采购，该项目绩效目标为完成肉桂示范林营建200亩。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款80万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下：

重点项目一：项目名称2024年中央财政林业草原改革发展资金-肉桂高效培育技术示范推广，预算资金80万元，2024年度绩效目标为完成肉桂示范林营建200亩。设1条数量指标：数量指标1.当年营建示范林200亩；设1条质量指标：质量指标1.肉桂新造林保存率≥85%；设1条时效指标：时效指标1.肉桂新造当期任务完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.项目经费超支率≤0%；设1条社会效益指标：为玉林市及周边地区提供了典型的肉桂高效栽培示范样板，促进本地肉桂栽培标准化的发展，累计培训人员160人次以上，编制肉桂高效培育技术手册1份，设立示范牌1块；设1条满意度指标：满意度指标1.项目涉及周边群众满意度≥85%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

      附件：2024年玉林市林业技术推广站单位预算公开表.xlsx