玉林市森林病虫防治检疫站2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

承担林业有害生物防治管理、林业有害生物预测预报、基层林业有害生物预测预报和防治机构管理、林业有害生物检疫、林业有害生物防治与检疫技术培训、林业有害生物防治检疫技术开发与推广、林业有害生物防治与检疫宣传等工作。

二、机构设置情况

    玉林市森林病虫防治检疫站是玉林市林业局直属单位，属参照公务员管理事业单位。单位内设办公室、财务室等职能科室。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入160.30万元，同比减少0.97万元，减少0.6%。2024年总支出160.3万元，同比减少0.97万元，减少0.6%。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算160.30万元，同比减少0.97万元，减少0.6%。其中：

一般公共预算收入160.30万元，同比减少0.97万元，减少0.6%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入160.30万元，同比减少0.97万元，减少0.6%。 

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算160.30万元，同比减少0.97万元，减少0.6%。其中： 

  基本支出预算155.03万元，同比减少1.19万元，减少0.76％。 

 项目支出预算5.27万元，同比增加0.22万元，增长4.44％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入160.30万元，同比减少0.97万元，减少0.6%。2024年财政拨款总支出160.30万元，同比减少0.97万元，减少0.6%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出160.30万元，同比减少0.97万元，减少0.6%。其中：

行政单位离退休4.28万元，同比增加1.6万元，增长59.71%。原因是退休人员补贴标准提高。

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.82万元，同比减少1.30万元，下降8.09%。

机关事业单位职业年金缴费支出7.41万元，同比减少0.65万元，下降8.09%。

事业单位医疗支出6.85万元，同比减少0.6万元，下降8.09%。

公务员医疗补助支出4.84万元，同比减少0.29万元，下降5.67%。

其他行政事业单位医疗支出支出0.09万元，同比减少0.001万元，下降8.09%。

事业机构支出110.89万元，同比增加1.27万元，增长1.16%。

住房公积金支出11.11万元，同比减少0.98万元，下降8.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出155.03万元，同比减少1.19万元，减少0.76％。其中：

工资福利支出130.73万元，同比减少1.17万元，减少0.89%。

商品和服务支出19.2万元，同比减少1.62万元，下降7.78%。

对个人和家庭的补助5.1万元，同比增加1.6万元，增长45.77%。原因是退休人员补贴标准提高。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算2.54万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.43万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.81万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0.81万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0.43万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0.87万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位是参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算19.14万元跟2023年预算相比减少1.62万元，减少7.8%。主要原因是在职人员调出，导致相关费用减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算1.06万元，同比减少1.2万元，下降53.1%。其中：货物类采购预算0.25万元，服务类采购预算0.81万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款5.27万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称财政资金聘用编外人员经费，预算资金5.27万元，2024年度绩效目标为林业有害生物成灾率≤6‰，设1条数量指标：聘用监测检疫人员数量(＝1人)；设1条质量指标：质量指标：聘用人员年度考核合格率(＝100%)；设1条时效指标：时效指标：年度完成率(＝100%)；设1条成本指标：成本指标：年度林业有害生物防控聘用人员资金(＝52740元)；设1条社会效益指标：林业有害生物成灾率(≤6‰)；设1条满意度指标：用人单位满意度(≥90%)。

我单位2024年无对下转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

   附件： 玉林市森林病虫防治检疫站2024年单位预算公开表.xlsx