玉林市林业科学研究所2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

单位主要职能为开展林业科学试验研究、成果转化、技术推广、经营示范等工作，研究领域涵盖林木遗传改良、林木高效栽培、经济林培育、森林保护、林木生物技术、特色花卉培育、森林资源开发利用、种质资源保存利用。为林业实用技术研发、林业生态资源保护与利用和林业产业科学发展提供科技支撑。

二、机构设置情况

玉林市林业科学研究所内设秘书科、营林绿化科、实验室、科研科、技术推广科、计财科共6个职能科室。 

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入725.89万元，同比增加98.53万元，增长15.71%。2024年总支出725.89万元，同比增加98.53万元，增长15.71%，主要原因是项目资金比上年增加所致。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算725.89万元，同比增加98.53万元，增长15.71%，主要原因是项目资金比上年增加所致。其中：

一般公共预算收入725.89 万元，同比增加98.53 万元，增长15.71%，主要原因是项目资金比上年增加所致。

政府性基金预算收入 0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入 0 万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算725.89万元，同比增加98.53万元，增长15.71 %。其中： 

基本支出预算564.55万元，同比增加91万元，增长19.22 ％。 

项目支出预算161.341万元，同比增加59.04万元，增长57.71％，主要原因是项目资金比上年增加所致。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入725.89万元，同比增加　　98.53万元，增长15.71%。2024年财政拨款总支出725.89万元，同比增加98.53万元，增长15.71%。主要是农林水项目资金比上年增加所致。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出725.89万元，同比增加98.53万元，增长15.71%。其中：

事业单位离退休37.39万元，同比增加15.44万元，增长70.34%，增加原因是退休生活补助比上年有所增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出52.29万元，同比增加1.52万元，增长2.99%。

机关事业单位职业年金缴费支出26.14万元，同比增加0.75　　万元，增长2.95%。

事业单位医疗支出24.18万元，同比增加0.7万元，增长2.98%。

公务员医疗补助21.74万元，同比增加0.88万元，增长4.22%。

事业机构374.93万元，同比增加72.12万元，增长23.82%，增加原因是新增人员导致人员经费增加。

森林资源培育150万元，同比增加57.5万元，增长62.16%，主要原因是项目资金比上年增加所致。

住房公积金39.21万元，同比增加1.13万元，增长2.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出564.55万元，同比增加91万元，增长19.22%。其中：

工资福利支出471.18万元，同比增加74.31万元，增长18.72%。

商品和服务支出42.08万元，同比增加1.01万元，增长2.46%。

对个人和家庭补助51.29万元，同比增加15.68万元，增长44.03%，增加的原因是退休生活补助比上年有所增加。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

1.8万元，同口径比2023年增加 0.3万元，增长20 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。           

2.公务接待费2024年预算安排 1.2万元，比上年增加0.7万元，增长140 %。增加原因是我所作为一个财政单位，对来访单位的正常接待支出资金远远不足，这既不符合工作实际情况，也不利于我所业务工作的开展，现由林业局内部调剂0.7万元到我单位。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

4.会议费2024年预算安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

5.培训费2024年预算安排0.6万元，比上年减少0.4万，下降40 %，主要原因是我单位根据实际情况预算调整减少培训费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年我单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算41.54万元，较2023年预算增加0.99万元，增长2.44%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算1.41万元，同比增加0.35万元，增长33.02 %。其中：货物类采购预算 1.41万元，服务类采购预算0 万元，工程类采购预算0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要都已达报废年限，存在较大安全隐患，现不建议使用；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款188.56万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下

（一）单位整体支出绩效目标为：

根据单位主要职能为开展林业科学试验研究、成果转化、技术推广、经营示范等工作，研究领域涵盖林木遗传改良、林木高效栽培、经济林培育、森林保护、林木生物技术、特色花卉培育、森林资源开发利用、种质资源保存利用。为林业实用技术研发、林业生态资源保护与利用和林业产业科学发展提供科技支撑。

（二）单位重点项目绩效目标：

1.2024年国家火力楠、大花序桉良种基地项目，预算资金50万元，2024年度绩效目标为完成939.5亩良种基地除草、施肥、补种、测定、树体管理、种子采收、苗木培育、样品检测等工作；培育火力楠、大花序桉、高脂松砧木苗和嫁接苗，用于苗木补种及科学研究；培育火力楠、红锥、沉香等各类苗木，用于苗木宣传与推广种植；做好所有苗木的淋水、施肥、除草、病虫害防治等日常管护工作。设1条数量指标：国家重点林木良种基地面积≥900亩；设1条质量指标：培育的优良种子标准级别Ⅱ级；设1条时效指标：项目年度完成率≥90%；设1条成本指标：项目经费超支率≤0；设1条社会效益指标：为良种基地日常管理提供保障,设1条可持续经济影响指标：对良种基地可持续发展的影响；设1条满意度指标：林木良种培育项目区域公众（项目直接受益人、基层实施人员或当地林农）满意。

2.2024年玉林市林科所香精香料种质资源收集保存项目，预算资金100万元，2024年度绩效目标为（1）收集八角、沉香和肉桂种质资源。（2）初步建设完成30亩的肉桂种质资源异地保存库，和建设1个肉桂良种选育子代测定区试林。（3）香料种质资源保存库抚育管护。对八角、沉香和肉桂种质资源保存库进行除草、施肥等抚育管护工作，维护种质资源库林地步梯和便道等。设1条数量指标：肉桂种质资源保存库≥30亩；设1条质量指标：肉桂新造林保存率≥75%；设1条时效指标：肉桂新造当期任务完成率≥90%；设1条成本指标：项目经费超支率≤0；设1条社会效益指标：为玉林市及周边地区提供了的肉桂种质资源库保存肉桂家系≥40份；设1条满意度指标：项目涉及周边群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

    附件：玉林市林业科学所2024年单位预算公开表.xlsx