广西大容山自治区级自然保护区管理处 （玉林市大容山林场）2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

广西大容山自治区级自然保护区管理处（玉林市大容山林场）为市业局管理的事业单位，经费来源为财政全额拨款，事业单位类别为公益一类，机构级别为相当副处级。广西大容山自治区级自然保护区管理处与玉林市大容山林场一起合署办公，实行两块牌子一套人马。

一、主要职能

（1）负责广西大容山自治区级自然保护区和市大容山林场的建设管理、宣传、贯彻和执行有关林业的方针、政策、法律、法规和广西大容山自治区级自然保护区管理条例、拟订和执行广西大容山自治区级自然保护区和市大容山林场的发展规划和建设计划，组织开展广西大容山自治区级自然保护区和市大容山林场的建设和保护工作。

（2）负责广西大容山自治区级自然保护区森林资源的培育、保护和研究，组织开展保护区动植物资源的动态监测、评估和功能恢复及提高；负责市大容山林场森林资源的培育、保护和利用，负责市大容山林场国有资产的经营和管理工作。

（3）负责制订并落实广西大容山自治区级自然保护区和市大容山林场的各项管理制度，推进工作的正常化、规范化、科学化。与相关的林业主管部门组织群众共管保护区的动植物资源，拟订和执行广西大容山自治区级自然保护区生态效益补偿制度，按规定使用和发放生态效益补偿金。

（4）负责广西大容山自治区级自然保护区和市大容山林场的森林防火、防盗以及病虫害防治工作。

（5）负责广西大容山自治区级自然保护区和市大容山林场管理队伍的建设。

（6）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西大容山自治区级自然保护区管理处（玉林市大容山林场）内设党政办公室、计划财务科、保护与宣教科、生产与社区事务科、森林消防专业队、野生动物疫源疫病监测站共6个职能科室和民乐、大企、龙湾、大里、西线、西埌、大车、东线、大塘、小平山、八角山、广冲等12个管理站。

三、此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入3332.65万元，同比（上年2936.91万元）增加395.74万元，增长13.47%。2024年总支出3332.65万元，同比增加395.74万元，增长13.47%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算 3332.65万元，同比增加395.74  万元，增长13.47 %。其中：

一般公共预算收入3327.65万元，同比（上年2936.91万元）增加390.74 万元，增长13.30 %。

政府性基金预算收入 5.00万元，同比增加 5.00万元，增长100  %。

国有资本经营预算收入0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加 0万元，增长 0 %。

单位收入 0 万元，同比增加0 万元，增长 0 %。 

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算 3332.65万元，同比（上年2936.91万元）增加395.74 万元，增长13.47 %。其中： 

基本支出预算 3009.29万元，同比（上年2730.72万元）增加 278.57 万元，增长 10.20％。 

项目支出预算323.36万元，同比（上年206.2 万元）增加117.16万元，增长56.82％。

主要原因是：项目经费安排增加所致。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入3332.65万元，同比（上年2936.91万元）增加395.74万元，增长13.47%。2024年财政拨款总支出3332.65万元，同比增长395.74万元，增长13.47%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出3327.65万元，同比（上年2923.77万元）增加403.88万元，增长13.81　%。其中：

功能分类科目（类级）一 ——社会保障和就业支出科目支出预算715.73万元，同比（上年618.27万元）增加　97.46万元，增长15.76%。

功能分类科目（类级）二 ——卫生健康支出科目支出预算　259.57万元，同比（上年272.25万元）减少12.68万元，下降4.66%。

功能分类科目（类级）三　——节能环保支出科目支出预算60.81万元，同比（上年71.45万元）减少10.64万元，下降14.89%。主要原因是：2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金调减。

功能分类科目（类级）四 ——农林水支出科目支出预算2095.85万元，同比（上年1749.29万元)增加346.56万元，增长19.81%。主要原因是：2024年自治区财政林业改革发展资金统筹整合安排200万元。

功能分类科目（类级）五 ——住房保障支出科目支出预算　195.7万元，同比（上年212.51万元）减少16.81万元，下降7.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出3009.29万元，同比（上年2730.72万元）增加278.57万元，增长10.20%。其中：

经济分类科目（类级）一 ——工资福利支出预算2334.1万元，同比（上年2173.12万元）增加160.98万元，增长7.41%。

经济分类科目（类级）二 ——商品和服务支出预算229.56万元，同比（上年239.1万元）减少9.54万元，下降3.99%。

经济分类科目（类级）三 ——对个人和家庭的补助支出预算445.64万元，同比（上年318.5万元）增加127.14万元，增长39.92%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

20.2万元，同口径比（2023年15.2万元）增加5万元，增长32.89 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0 万元，与上年持平，主要原因是无安排因公出国（境）人员 。

  2.公务接待费2024年预算安排1.6万元，与上年持平。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

    3.公务用车购置及运行费2024年预算安排 17万元，比上年增加5万元。其中：

    公务用车购置费2024年预算安排 0万元，与上年持平。主要原因是无新增公务用车；

    公务用车运行维护费2024年预算安排 17 万元，主要原因加强森林资源的培育、保护和研究以及推进森林资源的培育、保护和利用；提高自然保护区的森林生态系统功能，增加保护区水源涵养量，提高水源质量；组织开展保护区动植物资源的动态监测、评估和功能恢复及提高，并加强大容山自然保护区和市大容山林场的森林防火，防盗以及病虫害防治工作。

4.会议费2024年预算安排0.8万元，与上年持平 。

5.培训费2024年预算安排 0.8万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年政府性基金预算安排大容山自然保护区防火经费5万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级事业单位相关运行经费财政拨款预算126.6万元，与上年持平 。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算 219.77万元，同比（上年19.32万元）增加200.45万元，增长1037.52 %。其中：货物类采购预算 0.75 万元，服务类采购预算19.02 万元，工程类采购预算200万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 5辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款318.36万元，政府性基金预算拨款5万元。

（1）单位整体支出绩效目标为：根据《关于广西大容山自治区级自然保护区管理处(玉林市大容山林场)主要职责等事项的批复》（玉编[2017]164号)精神，组织开展广西大容山级自然保护区和市大容山林场的建设和保护工作，加强森林资源的培育、保护和研究以及推进森林资源的培育、保护和利用；提高自然保护区的森林生态系统功能，增加保护区水源涵养量，提高水源质量；组织开展保护区动植物资源的动态监测、评估和功能恢复及提高，并加强大容山自然保护区和市大容山林场的森林防火，防盗以及病虫害防治工作。森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，提升自然保护区综合实力。

（2）实施项目绩效目标管理的项目情况：我单位年度实施绩效目标管理的项目6个，其中：1、大容山自然保护区防火经费5万元；2、自治区财政林业改革发展资金(动物疫病疫源防控补助)1万元；3、自治区财政林业改革发展资金(自治区森林生态效益补偿)36.55万元；4、中央财政林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助)60.81万元；5、自治区财政林业改革发展资金（自然保护地综合能力建设补助）200万元；6、自治区财政林业改革发展资金（自然保护地管护补助）20万元。

相关具体指标详见附件。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.本级项目绩效目标公开表

11.对下转移支付项目绩效目标公开表

12.年度项目支出（部门预算）绩效目标表

附件：广西大容山自治区级自然保护区管理处（玉林市大容山林场）2024部门预算公开表.xlsx