玉林市林业产权中心2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责指导、监督集体林权制度改革方针政策的落实；指导林下经济组织建设；指导农村林地林木承包经营及林权管理；指导林业投融资改革；指导、监督林地确权工作，指导农村林地林木承包经营及林权交易、流转、保护工作；指导全市森林保险工作；承担市集体林权制度改革领导小组的日常工作。

二、机构设置情况

玉林市林业局管理的正科级全额拨款事业单位，列为公益二类，核定全额拨款事业编制10名。设主任1名，副主任1名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于30％，专业技术人员编制不低于60％。

三、此次公开预算数据为本单位预算数

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入122.78万元，同比增加12.29万元，增长11.12%。2024年总支出122.78万元，同比增加12.29万元，增长11.12%。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算122.78万元，同比增加12.29万元，增长11.12%。其中：

一般公共预算收入106.78万元，同比减少3.71万元，减少3.35%。

政府性基金预算收入16万元，同比增加16万元。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加 0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算122.78万元，同比增加12.29万元，增长11.12%。其中： 

　　 基本支出预算106.78万元，同比增加24.29万元，增长 29.44％。增长的主要原因是本单位人员级别晋升及工资提档导致各项人员经费较上年支出增加。 

　　 项目支出预算16万元，同比减少12万元，减少42.85％。 减少的主要原因是本单位节约经费开支，减少项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入122.78万元，同比增加12.29万元，增长11.12%。2024年财政拨款总支出122.78万元，同比增加12.29万元，增长11.12%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出122.78万元，同比增加12.79万元，增长11.12%。其中：

社会保障和就业支出17.42万元，同比减少0.4万元，减少2.24%。

卫生健康支出9.38万元，同比增加1.57万元，增长20.1%。

城乡社区支出16万元，同比增加16万元。

农林水支出71.49万元，同比减少6.47万元，减少8.3%。

    住房保障支出8.5万元，同比增加1.6万元，增加23.18%。

    增减变动原因主要为单位在职人员级别晋升和缴费基数变动导致的差异。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出106.78万元，同比增加24.29万元，增长29.44%。其中：

工资福利支出92.82万元，同比增加21.62万元，增长30.35%。增减变动原因主要为单位在职人员级别晋升和缴费基数变动导致的差异。

商品和服务支出7.51万元，同比增加0.27万元，增长3.73%。

对个人和家庭的补助6.43万元，同比增加2.4万元，增长59.55%。增减变动原因主要为单位在职人员级别晋升和缴费基数变动导致的差异。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

0.7万元，同口径比2023年增加0.4万元，增长133.33 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费2024年预算安排0.7万元，比上年增加0.4   万元，增长133.33 %，增加的主要原因是在部门整体预算不变的前提下，本单位根据业务需要，增加公务接待预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算16万元，同比增加16万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无2024年国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位为事业单位，2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算7.51万元，较2023年预算增加0.27万元，增长3.73%，主要原因是单位人员增加导致各项经费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0万元，同比增加0元，增长0。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。我单位本年度无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款106.78万元，政府性基金预算拨款16万元。重点项目预算绩效目标说明如下:

重点项目一：项目名2023年林业改革发展资金-自治区育林金减收补助（林权中心运作经费），预算资金3万元，2024年度绩效目标为完成各项经费支出、保证单位正常运作。设1条数量指标：数量指标1.支出单位人员经费、办公经费≥3次；设2条质量指标：质量指标1.项目经费支出率≥80%,质量指标2.项目服务单位运作合格率≥85%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间在2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.项目成本小于等于3万元；设1条社会效益指标:社会效益指标1.林下经济开展效果明显；设1条满意度指标：满意度指标1.职工满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：2024玉林市林业产权中心单位预算公开表.xlsx