玉林市野生动植物保护站2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

野生动植物保护和研究、检测鉴定、监测保障及进出口管理和维护生态平衡。野生动植物保护政策、名录拟定和监督实施；宣传教育、研究、调查与监测；生存环境评估；物种、价值评估、年龄、质量鉴定；资源监测和信息服务等相关的各项工作。

二、机构设置情况

玉林市林业局管理的正科级全额拨款参公事业单位，核定全额拨款参公事业编制5名。设站长1名，副站长1名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于50％，专业技术人员编制不低于40％。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入59.32万元，同比减少30.87万元，减少34.23%。2024年总支出59.32万元，同比减少30.87万元，减少34.23%。降幅较大的原因是单位2024年项目支出减少且退休2人，人员减少占比40%，项目减少且人员减少导致2024年收入支出均减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算59.32万元，同比减少30.87万元，减少34.23%。其中：

一般公共预算收入59.32万元，同比减少30.87万元，减少34.23%。主要原因是单位2024年项目支出减少且退休2人，人员减少占比40%，项目减少且人员减少导致2024年收入支出均减少。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元。

单位收入0万元，同比增加0万元。 

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算59.32万元，同比减少30.87万元，减少34.23%。其中： 

基本支出预算58.32万元，同比减少31.87万元，减少35.34％。降幅较大原因是2023年度新增退休人员2人，减少40%，人员减少且项目减少导致基本支出减少。

    项目支出预算1万元，同比增加1万元。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入59.32万元，同比减少30.87万元，减少34.23%。2024年财政拨款总支出59.32万元，同比减少30.87万元，减少34.23%。降幅较大原因是2023年度新增退休人员2人，减少40%，人员减少且项目减少导致经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出59.32万元，同比减少30.87万元，减少34.23%。其中：

行政单位离退休2.00万元，同比增长2万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.36，同比减少4.31万元，减少44.55%。

机关事业单位职业年金缴费支出2.68万元,同比减少2.15万元，减少44.55%。

行政单位医疗费2.48万元，同比减少1.99万元，减少44.55%。

公务员医疗补助1.86万元，同比减少0.56万元，减少23.11%。

其他行政事业单位医疗支出 0.03，减少0.03万元，减少44.55%。

事业机构39.88万元，减少21.60万元，减少35.13%。

动植物保护1.00万元，同比增长1万元。

住房公积金4.02万元，同比减少3.24万元，减少44.59%。

以上降幅较大原因均是2023年度新增退休人员2人，减少40%，人员减少且项目减少导致经费支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出58.32万元，同比减少31.87万元，减少35.34％。其中：

工资福利支出47.42万元，同比减少31.64万元，减少40.02%。其中：

商品和服务支出7.89万元，同比减少3.27万元，减少29.38%。

对个人和家庭的补助3.01万元，同比增加3.01万元。

以上降幅较大原因均是2023年度新增退休人员2人，减少40%，人员减少导致基本支出减少。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

0.66万元，同口径比2023年增加0 万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.25万元，比上年增加0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排 0万元，比上年增加0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排 0万元，比上年增加0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0.41万元，比上年增加0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无2024年政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无2024年国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级单位共有（0）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算7.89万元，较2023年预算减少3.27万元，下降29.38%，主要原因是2023年度新增退休人员2人，减少40%，人员减少导致运作经费及人员经费支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

无单位无2024年政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称2024年自治区财政林业改革发展资金-林草防灾减灾补助（动物疫病防控补助），预算资金1万元，2024年度绩效目标为完成发现、报告陆生野生动物感染疫病情况，研究、评估疫病发生、传播、扩散风险。设1条数量指标：数量指标1.巡查动物疫病疫源监测站一个；设1条质量指标：质量指标1.动物疫病疫源监测信息报送率大于等于90%；设1条时效指标：时效指标1.疫病疫源监测巡查任务完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.疫源疫病防控工作经费支出率≥90%；设1条生态效益指标：生态效益指标1：控制野生动物疫源疫病传播、扩散效果显著；设1条满意度指标：满意度指标1.监测区民众满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

    附件： 2024年玉林市野生动植物保护站单位预算公开表.xlsx