玉林市林业产权中心2023年部门预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况 

第二部分： 2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分： 2023年单位预算报表

主要内容 

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责指导、监督集体林权制度改革方针政策的落实；指导林下经济组织建设；指导农村林地林木承包经营及林权管理；指导林业投融资改革；指导、监督林地确权工作，指导农村林地林木承包经营及林权交易、流转、保护工作；指导全市森林保险工作；承担市集体林权制度改革领导小组的日常工作。

二、机构设置情况

玉林市林业局管理的正科级全额拨款事业单位，列为公益二类，核定全额拨款事业编制10名。设主任1名，副主任1名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于30％，专业技术人员编制不低于60％。

三、此次公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入110.49万元，同比增加27.67万元，增长33.40%。2023年总支出110.49万元，同比增加27.67万元，增长33.40%。增幅较大原因为本单位2022年度在职4人，2023年增3人，较上年增加75%，故人员经费及公用经费均增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总计110.49万元，其中本年收入合计107.49万元，上年结转结余3万元。本年收入合计110.49万元，同比增加27.67万元，增长33.4%。其中：
　　一般公共预算收入110.49万元，同比增加27.67万元，增长33.4%。
　　政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
　　国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 
　　财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算110.49万元，同比增加27.67万元，增长33.4%。其中：

基本支出预算82.49万元，同比增加26.97万元，增长46.88％。

项目支出预算28万元，同比增加2.7万元，增长10.67％。

基本支出增幅较大原因为本单位2022年度在职4人，2023年增3人，较上年增加75%，故人员经费及公用经费均增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入110.49万元，同比增加27.67万元，增长33.4%。2023年财政拨款总支出110.49万元，同比增加27.67万元，增长.33.4%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出110.49万元，同比增加27.67万元，增长33.4%。其中：

社会保障和就业支出17.82万元，同比增加4.62万元，增加35%。

卫生健康支出7.81万元，同比增加2.27万元，增长40.97%。

农林水支出77.96万元，同比增加18.47万元，增长31.04%。

    住房保障支出6.9万元，同比增加2.31万元，增加50.32%。

    以上各项支出增幅较大原因为本单位2022年度在职4人，2023年增3人，较上年增加75%，故人员经费及公用经费均增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出82.49万元，同比增加24.97万元，增长43.41%。其中：

工资福利支出71.23万元，同比增加24.59万元，增长52.72%。

商品和服务支出7.24万元，同比增加0.39万元，增长5.69%。

对个人和家庭的补助4.03万元，同比增加0万元，增长0%。

增幅较大原因为本单位2022年度在职4人，2023年增3人，较上年增加75%，故人员经费及公用经费均增加。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.3万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0% 。

5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位为公益二类事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算7.14万元，较2022年预算增加0.38万元，增长5.62%，,主要原因是本单位2022年度在职4人，2023年增3人，较上年增加75%，故公用经费有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0万元，同比减少5.2万元，下降100%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款28万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：保证发展林下经济工作的正常运行，促进林下经济发展，保证单位各项经费正常支出，保证运转正常。

（二）2022年林业改革发展资金-自治区育林金减收补助项目绩效目标为：保证发展林下经济工作的正常运行，促进林下经济发展。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各  单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年单位预算报表（详见附件）

一、 部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

玉林市林业产权中心2023年预算公开表.xls