玉林市林业技术推广站2023年部门预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

为玉林市推广相关的林业技术，负责制订全市林业技术推广中长期规划和年度计划并组织实施；负责管理和指导全市林业技术推广工作；负责管理和指导林业科技新成果、新技术、新品种在全市的推广和示范工作；提供技术咨询、信息服务和技术培训。

二、机构设置情况

玉林市林业局管理的正科级全额拨款事业单位，保留原所列公益一类，核定全额拨款事业编制9名。设站长1名，副站长1名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于40％，专业技术人员编制不低于60％。

三、此次公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入90万元，同比增加32.24万元，增长55.81%。2023年总支出90万元，同比增加32.24万元，增长55.81%。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总计90万元，其中本年收入合计84万元，上年结转结余6万元。
    本年收入合计84万元，同比增加26.24万元，增长45.42%。其中：
    一般公共预算收入84万元，同比增加26.24万元，增长45.42%。
    政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
    国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

本单位一般公共预算收入增幅较大原因为2022年度单位在职人数4人，2023年度新增5人，增幅达125%，新增人员导致各项经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算90万元，同比增加32.24万元，增长55.81%，增幅较大原因为2022年度单位在职人数4人，2023年度新增5人，增幅达125%，新增人员导致各项经费增加。其中：基本支出预算84万元，同比增加33.44万元，增长66.13％。项目支出预算6万元，同比减少1.2 万元，减少16.66％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入90万元，同比增加32.24万元，增长55.81%。2023年财政拨款总支出90万元，同比增加32.24万元，增长55.81%。增幅较大原因为2022年度单位在职人数4人，2023年度新增5人，增幅达125%，新增人员导致各项经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出90万元，同比增加32.24万元，增长55.81%。其中：

社会保障和就业支出15.2万元，同比增加6.15万元，增长67.95%。

卫生健康支出7.07万元，同比增加2.93万元，增长70.77%。

农林水支出60.5万元，同比增加20.07万元，增长49.64%。

住房保障支出7.23万元，同比增加3.08万元，增长74.21%。

增幅较大原因为2022年度单位在职人数4人，2023年度新增5人，增幅达125%，新增人员导致各项经费增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出84万元，同比增加33.44万元，增长66.13%。其中：工资福利支出73.64万元，同比增加31.72万元，增长75.66%。商品和服务支出9.72万元，同比增加1.71万元，增长22.17%。对个人和家庭的补助0.93万元，与上年持平。增幅较大原因为2022年度单位在职人数4人，2023年度新增5人，增幅达125%，新增人员导致各项经费增加。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.16万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.16万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0% 。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位为事业单位，运行经费财政拨款预算9.4万元，较2022年预算增加1.71万元，增长22.23%，主要原因是2022年度单位在职人数4人，2023年度新增5人，增幅达125%，新增人员导致各项经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0.5万元，去年无此项预算，工作日常需要复印纸，本年增加。其中：货物类采购预算0.5万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位无任何项目且无项目预算。

（一）单位整体支出绩效目标为：

2023年，我单位无任何项目且无项目预算。

（二）项目绩效目标为：

2023年，我单位无任何项目且无项目预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、 部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

玉林市林业技术推广站2023年预算公开表.xls