玉林市林业种苗站2023年部门预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）林业种苗和国有苗圃规划计划编制；

（二）林业种苗生产供应、产品质量检验与执法监督、调剂；

（三）林木良种选育与新技术推广；

（四）相关技术和管理人员培训

（五）林业技术信息服务。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市林业局管理的正科级全额拨款事业单位，列为公益一类，核定全额拨款事业编制11名。设站长1名，副站长2名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于50%，专业术人员编制不低于40%。

三、此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入142.97万元，同比增加-80.83万元，增长-36.12%。2023年总支出142.97万元，同比增加-80.83万元，增长-36.12%。主要原因是2022年有玉林市第一次林草种质资源普查与收集项目70万元和专项业务费11万元.

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算142.97万元，同比增加-80.83万元，增长-36.12%。其中：

一般公共预算收入142.97万元，同比增加-80.83万元，增长-36.12%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算142.97万元，同比增加-80.83万元，增长-36.12%。其中： 

基本支出预算142.97万元，同比增加-80.83万元，增长-36.12％。 

项目支出预算0万元，同比增加-81万元，增长-100％。主要原因是2022年有玉林市第一次林草种质资源普查与收集项目70万元和专项业务费11万元。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入142.97万元，同比增加-80.83万元，增长-36.12%。2023年财政拨款总支出142.97万元，同比增加-80.83万元，增长-36.12%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出142.97万元，同比增加-80.83万元，增长-36.12%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算25.38万元，占支出总预算的17.76％，同比增加-1.92万元，增长-7.04%。主要原因是基数调整减少所致。

（二）卫生健康支出科目支出预算11.85万元，占支出总预算的8.29％，同比增加-0.86万元，增长-6.77％。主要原因是基数调整减少所致。

（三）农林水支出科目支出预算95.25万元，占支出总预算的66.63％，同比增加-77.08万元，增长-44.73％。主要原因是2022年有玉林市第一次林草种质资源普查与收集项目70万元和专项业务费11万元。 

（四）住房保障支出科目支出预算10.5万元，占支出总预算的7.35％，同比增加-0.96万元，增长-8.83％。主要原因是基数调整减少所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出142.97万元，同比增加0.17万元，增长0.12%。

按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：

（一）工资福利支出预算116.05万元，占基本支出预算的81.17％，同比增加0.33万元，增长0.29％。主要原因是基数调整所致。

（二）商品和服务支出预算19.74万元，占基本支出预算的13.81％，同比增加-0.16万元，增长-0.81％。主要原因是2023年工会经费减少所致。

    （三）对个人和家庭的补助支出预算7.18万元，占基本支出预算的5.03％，对个人和家庭的补助支出2022年预算安排7.18万元，与上年持平。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1.51万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.37万元，比上年增加0万元，增长0%，公务接待费2022年预算安排0.37万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排1.14万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排1.14万元，比上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费2022年预算安排1.14万元，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，会议费2022年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，培训费2022年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算19.74元，较2022年预算减少0.16万元，下降0.81%，主要原因是主要原因是财政强化了一般性等经费支出的监管以及工会经费支出相应也减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算1.74万元，同比减少72.60万元，下降97.66%。其中：货物类采购预算0.6万元，服务类采购预算1.14万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位无重点项目预算绩效目标等相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

    玉林市林业种苗站2023年单位预算公开表.xls