玉林市森林病虫防治检疫站2023年部门预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

承担林业有害生物防治管理、林业有害生物预测预报、基层林业有害生物预测预报和防治机构管理、林业有害生物检疫、林业有害生物防治与检疫技术培训、林业有害生物防治检疫技术开发与推广、林业有害生物防治与检疫宣传等工作。

二、机构设置情况

玉林市森林病虫防治检疫站是玉林市林业局直属单位，属参照公务员管理事业单位。

单位内设办公室、财务室等职能科室。

三、此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本单位总收入216.27万元，同比减少7.46万元，下降3.34%。2023年总支出216.27万元，同比减少7.46万元，下降3.34%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算216.27万元，同比减少7.46万元，下降3.34%。其中：

一般公共预算收入161.27万元，同比减少62.46万元，下降27.92%。原因为本级安排项目资金减少。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入216.27万元，同比减少7.46万元，下降3.34%。 

三、部门支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算216.27万元，同比减少7.46万元，下降3.34%。其中：

基本支出预算156.21万元，同比增加2.48万元，增长1.62％。

项目支出预算60.05万元，同比减少9.95万元，减少14.21％。原因为本级安排项目资金减少。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入216.27万元，同比减少7.46万元，下降3.34%。2023年财政拨款总支出216.27万元，同比减少7.46万元，下降3.34%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出161.27万元，同比减少62.46万元，下降27.92%。原因为本级安排项目资金减少。其中：

行政单位离退休2.68万元，同比增加0万元，增长0%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出16.12万元，同比减少0.63万元，下降3.78%。

机关事业单位职业年金缴费支出8.06万元，同比减少0.32万元，下降3.78%。

事业单位医疗支出7.46万元，同比减少0.29万元，下降3.78%。

公务员医疗补助支出5.13万元，同比减少0.13万元，下降2.38%。

其他行政事业单位医疗支出支出0.10万元，同比减少0.004万元，下降3.78%。

事业机构支出109.62万元，同比增加9.38万元，增长9.36%。

住房公积金支出12.09万元，同比减少0.47万元，下降3.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出156.21万元，同比增加2.48万元，增长1.62％。其中：

工资福利支出131.9万元，同比增加2.56万元，增长1.98%。

商品和服务支出20.82万元，同比减少0.08万元，下降0.39%。

对个人和家庭的补助3.5万元，同比增加0万元，增长0%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算2.54万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.43万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.81万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0.81万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排0.43万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排0.87万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位是参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算20.76万元跟2022年预算相比基本持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算2.26万元，同比减少45万元，下降95.23%。其中：货物类采购预算1.2万元，服务类采购预算1.06万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求对所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款60.05万元，政府性基金预算拨款0万元。

实施项目绩效目标管理的项目情况：我单位年度实施绩效目标管理的项目2个：2022年林业改革发展资金-自治区森林植被恢复费返还55万元，财政资金聘用编外人员经费5.05万元。

项目绩效目标详见附件。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、 部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

    玉林市森林病虫防治检疫站2023年单位预算公开表.xls