玉林市野生动植物保护站2023年部门预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

野生动植物保护和研究、检测鉴定、监测保障及进出口管理和维护生态平衡。野生动植物保护政策、名录拟定和监督实施；宣传教育、研究、调查与监测；生存环境评估；物种、价值评估、年龄、质量鉴定；资源监测和信息服务等相关的各项工作。

二、机构设置情况

玉林市林业局管理的正科级全额拨款参公事业单位，核定全额拨款参公事业编制5名。设站长1名，副站长1名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于50％，专业技术人员编制不低于40％。

三、此次公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入93.83万元，同比增加7.78万元，增长9.04%。2023年总支出93.83万元，同比增加7.78万元，增长9.04%。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总计93.83万元，其中本年收入合计90.19万元，上年结转结余3.64万元。本年收入合计90.19万元，同比增加4.14万元，增长4.81%。其中：

一般公共预算收入90.19万元，同比增加4.14万元，增长4.81%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算93.83 万元，同比增加7.78万元，增长9.04%。其中：

基本支出预算90.19万元，同比增加4.14万元，增长4.81％。

项目支出预算3.64万元，同比减少1.36万元，减少27.2％。2023年度专项经费5万元已取消，不再安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入93.83万元，同比增加7.78万元，增长9.04%。2023年财政拨款总支出93.83万元，同比增加7.78万元，增长9.04%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出93.83万元，同比增加7.78万元，增长9.04%。其中：

社会保障和就业支出14.51万元，同比减少0.51万元，减少3.38%。

卫生健康支出6.95万元，同比减少0.26万元，减少3.6%。

农林水支出65.12万元，同比增加1.46万元，增长2.29%。

住房保障支出7.26万元，同比减少0.26万元，减少3.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出90.19万元，同比增加4.14万元，增长4.81%。其中：

工资福利支出79.07万元，同比增加1.81万元，增长2.34%。

商品和服务支出11.13万元，同比减少0.04万元，减少0.35%。

对个人和家庭的补助0万元，同比增加0万元，增长0%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.66 万元，同口径比2022年增加0.41万元，增长164%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.25万元，比上年增加0万元，增长0%，与2021年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0% 。

5.培训费2023年预算安排0.41万元，去年未有此项支出预算，本年增长0.41万元，增加的主要原因是开展业务需要，增加培训费。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位是参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算11.13万元，较2022年预算减少0.04万元，下降0.35%，,主要原因是节约经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0万元，同比减少1.5万元，减少100%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款3.64万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

保证单位运转正常，开展野生动植物保护宣传等业务。

（二）自治区财政林业改革发展资金(动物疫病疫源防控补助)项目绩效目标为：建设动物疫病疫源防控体系，宣传动物疫病疫源防控，宣传动植物保护。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

玉林市野生动植物保护站2023年预算公开表.xls