玉林市林业基金管理站2023年部门预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责育林基金、森林植被恢复费征收、使用管理和监督稽查工作；负责林业贷款中央财政贴息的审核、申报、管理和稽查工作；负责全市林业重点生态工程建设资金的管理和稽查工作；负责林业市直单位内部审计工作；完成自治区林业基金管理站下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

玉林市林业基金管理站是玉林市林业局管理的正科级全额拨款事业单位，列为公益一类，核定全额拨款事业编制6名。设站长1名，副站长1名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于50％，专业技术人员编制不低于40％。

三、此次公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本单位总收入49.6万元，同比减少32.98万元，减少41.45%。2023年单位总支出49.6万元，同比减少32.98万元，减少41.45%。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算49.6万元，同比减少32.98万元，减少41.45%。其中：

一般公共预算收入49.6万元，同比减少32.98万元，减少41.45%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算49.6万元，同比减少32.98万元，减少41.45%。其中：基本支出预算49.6万元，同比减少26.98万元，减少36.66%。项目支出预算0万元，同比减少6万元。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款总收入49.6万元，同比减少32.98万元，减少41.45%。2023年财政拨款总支出49.6万元，同比减少32.98万元，减少41.45%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出49.6万元，同比减少32.98万元，减少41.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算10.04万元，占支出总预算的21.55％，同比减少3.8万元，减少26.77％。

（二）卫生健康支出科目支出预算4.32万元，占支出总预算的9.27％，同比减少2.22万元，减少33.94％。

（三）农林水支出科目支出预算29.22万元，占支出总预算的62.70％，同比减少23.84万元，减少44.93％。

（四）住房保障支出科目支出预算3.02万元，占支出总预算的6.48％，同比减少2.77万元，减少47.84％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出49.6万元，占支出总预算的100%，同比减少32.98万元，减少41.45%。其中： 工资福利支出预算34.33万元，占基本支出预算的69.21％，同比减少25.77万元，减少42.88％。商品和服务支出预算7.1万元，占基本支出预算的14.31％，同比减少2.99万元，减少29.63％。对个人和家庭的补助支出预算5.16万元，占基本支出预算的10.40％，同比增长1.77万元，增长52.21％。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元。

5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位是参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算7.01万元，较2022年预算减少3.02万元，减少30.11％，主要是单位节约了经费开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0.5万元，同比增长0.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位无项目且无项目预算目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

玉林市林业基金管理站2023年单位预算公开表.xls