玉林市山林权属纠纷调解中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市山林权属纠纷调解中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市山林权属纠纷调解中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责山林权属纠纷调解、调查、取证工作；

（二）负责办理玉林市人民政府对山林权属纠纷作出处理的具体工作；

（三）负责国有林地资产日常管理工作，依法做好对有偿使用的国有林地实行管理和监督工作；

（四）负责林地有关档案的管理工作；

（五）协助市林业局做好日常的业务工作

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市林业局管理的正科级参照公务员法管理事业单位，核定参公编制6名。设主任1名，副主任1名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于50%，专业技术人员编制不低于40%。

第二部分：玉林市山林权属纠纷调解中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入61.59万元，总支出61.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3.29 万元，减少5.07%，主要原因是在职人员退休导致有关经费减少。总支出较上年减少5.07%，主要原因是在职人员退休导致有关支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入61.59万元，较上年减少3.29万元，减少5.07%，主要原因是在职人员退休导致有关经费减少。单位收入主要包括：一般公共预算收入61.59万元，同比减少3.29万元，减少5.07%。政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出61.59万元，较上年减少3.29万元，减少5.07%，主要原因是在职人员退休导致有关支出减少。单位支出主要包括：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算13.94万元，其中：行政单位离退休5.53万元，事业单位离退休1.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.73万元，占支出总预算的22.63％，同比增加1.06万元，增长8.24%。主要原因是基数调整增加所致。

（二）卫生健康支出科目支出预算5.29万元，其中：行政单位医疗2.52万元，公务员医疗补助2.74万元，其他行政事业单位医疗支出0.03万元，占支出总预算的8.59％，同比增加0.06万元，增长1.15％。主要原因是基数调整增加所致。

（三）农林水支出科目支出预算38.27万元，其中：事业机构38.27万元，占支出总预算的62.14％，同比减少4.20万元，减少9.90％。主要原因是在职人员退休所致。

（四）住房保障支出科目支出预算4.09万元，其中：住房公积金4.09万元，占支出总预算的6.64％，同比减少0.21万元，减少4.92％。主要原因是在职人员退休所致。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.85万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.会议费2025年预算安排0.4万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

5.培训费2025年预算安排0.25万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位2025年机关运行经费预算8.47万元，较上年减少0.28万元，减少3.15%，减少的主要原因是单位根据工作实际，压缩运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.25万元。其中：货物类采购0.25万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年无项目支出预算，无重点项目预算绩效目标等相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市山林权属纠纷调解中心2025年预算公开报表（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表