玉林市森林病虫防治检疫站2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市森林病虫防治检疫站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市森林病虫防治检疫站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）林业有害生物防治管理

（二）林业有害生物预测预报

（三）基层林业有害生物预测预报和防治机构管理

（四）林业有害生物检疫

（五）林业有害生物防治与检疫技术培训

（六）林业有害生物防治与检疫宣传

二、机构设置情况

玉林市森林病虫防治检疫站是玉林市林业局直属单位，属参照公务员法管理事业单位。单位内设办公室、财务室等职能科室。

第二部分：玉林市森林病虫防治检疫站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入180.70万元，总支出180.70万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长20.40万元，增长12.73%，主要原因是机构改革调入在职人员导致有关经费增加。总支出较上年增长12.73%，主要原因是机构改革调入在职人员导致有关经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入180.70万元，较上年增长20.40万元，增长12.73%，主要原因是机构改革调入在职人员导致有关经费增加。其中：一般公共预算收入180.70万元，较上年增长20.40万元，增长12.73%。政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出180.70万元，较上年增长20.40万元，增长12.73%，主要原因是机构改革调入在职人员导致有关经费增加。单位支出主要包括：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算30.48万元，其中：行政单位离退休0.55万元，事业单位离退休6.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.75万元，占支出总预算的16.87％，同比增加3.97万元，增长14.98%。主要原因是机构改革调入在职人员导致有关经费增加所致。

（二）卫生健康支出科目支出预算14.00万元，其中：事业单位医疗8.10万元，公务员医疗补助5.80万元，其他行政事业单位医疗支出0.11万元，占支出总预算的7.75％，同比增加2.21万元，增长18.74％。主要原因是机构改革调入在职人员导致有关经费增加。

（三）农林水支出科目支出预算123.09万元，其中：事业机构123.09万元，占支出总预算的68.12％，同比增加12.20万元，增加11.01％。主要原因是机构改革调入在职人员导致有关经费增加。

（四）住房保障支出科目支出预算13.13万元，其中：住房公积金13.13万元，占支出总预算的7.27％，同比增加2.01万元，增加18.12％。主要原因是机构改革调入在职人员导致有关经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算2.54万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.43万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.81万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.81万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.会议费2025年预算安排0.43万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

5.培训费2025年预算安排0.87万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算21.35万元，较上年增加2.15万元，增长11.21%，增长的主要原因是机构改革调入在职人员导致有关经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1.06万元。其中：货物类采购0.25万元、工程类采购0万元、服务类采购0.81万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金5.07万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市森林病虫防治检疫站2025年预算公开报表（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表