玉林市林业科学研究所2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市林业科学研究所2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 玉林市林业科学研究所2025年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）为开展林业科学试验研究、成果转化、技术推广、经营示范等工作，研究领域涵盖林木遗传改良、林木高效栽培、经济林培育、森林保护、林木生物技术、特色花卉培育、森林资源开发利用、种质资源保存利用。

（二）为林业实用技术研发、林业生态资源保护与利用和林业产业科学发展提供科技支撑。

二、机构设置情况

玉林市林业科学研究所内设秘书科、计财科、营林绿化科、实验室、科研科、技术推广科共6个职能科室。

(一)秘书科

负责文电、会务、宣传、信息、档案、保密、信息公开接待、安全保卫、后勤服务等工作;负责单位人事管理、机构编制、人才队伍建设、教育培训、劳动工资、社会保障等工作;负责年度考核、专业技术人员考核的组织实施，协助各类评奖、评优申报及管理;负责报刊的收发工作等，

(二)计财科

负责单位财务会计管理;编制和组织实施单位预、决算:指导项目资金使用，保证资金使用安全、规范;组织核算与发放工资、奖金、各种津补贴;负责水电费、所得税、住房公积金、养老保险及医疗保险等扣缴代缴工作;负责所内固定资产的管理等。

(三)科研科

制定全所科研中、长期发展规划和年度计划，并组织实施管理;负责科研项目的储备、申报立项工作;管理并组织实施本所承担的科研项目;管理林木良种基地;负责项目总结验收、成果申报;负责项目档案的收集、整理、归档

(四)技术推广科

承担和组织实施上级下达的推广任务;开展新技术、新品种的引进、示范、推广应用工作，推进林业科技成果的转化;推广林木良种种植;宣传普及林业科技知识，培训林业从业人员;开展林果技术、信息咨询服务。

(五)实验室

开展科研项目所需的各种测定分析研究;研究林木、花卉、中药材等苗木的组培快繁技术;组培生产林木良种苗木:按有关规定做好仪器、设备、药品的使用、保管和维护工作，

(六)营林绿化科

负责单位营林绿化工作，承担各种造林绿化任务;管理单位苗圃，负责营林绿化苗木生产，制定苗木生产可持续发展规划并组织实施。

第二部分：玉林市林业科学研究所2025年部门预算情况说明一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年本部门总收入766.7万元，同比增加40.84万元，增长5.62%。2025年总支出766.7万元，同比增加40.84万元，增长5.62%，主要原因是项目资金比上年增加所致。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年本部门总收入预算766.7万元，同比增加40.84万元，增长5.62%，主要原因是项目资金比上年增加所致。其中：

一般公共预算收入766.7 万元，同比增加40.84万元，增长5.62 %，主要原因是项目资金比上年增加所致。

政府性基金预算收入 0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入 0 万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算766.7万元，同比增加40.84万元，增长5.62 %。基本支出预算596.93万元，同比增加32.38万元，增长5.74％。项目支出预算169.77万元，同比增加8.43万元，增长5.22％，主要原因是项目资金比上年增加所致。其中：

事业单位离退休44.25万元，同比增加6.86万元，增长18.35%，增加原因是退休死亡待遇比上年有所增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出56.49万元，同比增加4.2万元，增长8.03%。

机关事业单位职业年金缴费支出28.25万元，同比增加2.11　　万元，增长8.07%。

事业单位支出医疗26.13万元，同比增加1.95万元，增长8.06%。

公务员医疗补助22.91万元，同比增加1.17万元，增长5.53%。

事业机构387.31万元，同比增加12.38万元，增长3.3%。

森林资源培育159万元，同比增加9万元，增长6%，主要原因是项目资金比上年增加所致。

住房公积金42.37万元，同比增加3.18万元，增长8.11%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算2.16万元，同口径比2024年增加 0.36万元，增长20 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。           

2.公务接待费2025年预算安排 1.16万元，比上年减少0.04万元，下降3.33%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

4.会议费2025年预算安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

5.培训费2025年预算安排1万元，比上年增加0.4万，增长40 %，主要原因是根据内部指标调剂相应增加。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年我单位事业单位相关运行经费财政拨款预算42.86万元，较2024年预算增加1.32万元，增长3.18%。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算0.11万元。其中：货物类采购预算 0.11万元，服务类采购预算0 万元，工程类采购预算0 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要都已达报废年限，存在较大安全隐患，现不建议使用；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金10.77万元；上级转移支付项目2个，预算资金159万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市林业科学研究所2025年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表