广西大容山自治区级自然保护区管理处（玉林市大容山林场）2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

第二部分：广西大容山自治区级自然保护区管理处（玉林市大容山林场）2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西大容山自治区级自然保护区管理处（玉林市大容山林场）2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

广西大容山自治区级自然保护区管理处（玉林市大容山林场）为市林业局管理的事业单位，经费来源为财政全额拨款，事业单位类别为公益一类，机构级别为相当副处级。广西大容山自治区级自然保护区管理处与玉林市大容山林场一起合署办公，实行两块牌子一套人马。

一、单位主要职能

（1）负责广西大容山自治区级自然保护区和市大容山林场的建设管理、宣传、贯彻和执行有关林业的方针、政策、法律、法规和广西大容山自治区级自然保护区管理条例、拟订和执行广西大容山自治区级自然保护区和市大容山林场的发展规划和建设计划，组织开展广西大容山自治区级自然保护区和市大容山林场的建设和保护工作。

（2）负责广西大容山自治区级自然保护区森林资源的培育、保护和研究，组织开展保护区动植物资源的动态监测、评估和功能恢复及提高；负责市大容山林场森林资源的培育、保护和利用，负责市大容山林场国有资产的经营和管理工作。

（3）负责制订并落实广西大容山自治区级自然保护区和市大容山林场的各项管理制度，推进工作的正常化、规范化、科学化。与相关的林业主管部门组织群众共管保护区的动植物资源，拟订和执行广西大容山自治区级自然保护区生态效益补偿制度，按规定使用和发放生态效益补偿金。

（4）负责广西大容山自治区级自然保护区和市大容山林场的森林防火、防盗以及病虫害防治工作。

（5）负责广西大容山自治区级自然保护区和市大容山林场管理队伍的建设。

（6）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西大容山自治区级自然保护区管理处（玉林市大容山林场）内设党政办公室、计划财务科、保护与宣教科、生产与社区事务科、森林消防专业队、野生动物疫源疫病监测站共6个职能科室和民乐、大企、龙湾、大里、西线、西埌、大车、东线、大塘、小平山、八角山、广冲等12个管理站。

三、此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分：广西大容山自治区级自然保护区管理处（玉林市大容山林场）2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年本单位总收入3079.02万元，同比（上年3332.65万元）减少253.63万元，下降7.61%。2025年总支出3079.02万元，同比减少253.63万元，下降7.61%。主要原因是在职在编人员减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年本单位总收入预算3079.02万元，同比下降253.63万元，下降7.61%。其中：一般公共预算收入2975.82万元，同比（上年3327.65万元）减少351.83万元，下降10.57%。政府性基金预算收入103.2万元，同比增加98.2万元，增长1964%。 

三、单位预算支出总体情况说明

2025年本单位总支出预算3079.02万元，同比（上年3332.65万元）减少253.63万元，下降7.61%。其中：基本支出预算2829.7万元，同比（上年3009.29万元）减少179.59万元，下降5.97％。项目支出预算249.32万元，同比（上年323.36万元）减少74.04万元，下降22.90％。主要原因是：项目支出安排减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年本单位财政拨款总收入3079.02万元，同比（上年3332.65万元）减少253.63万元，下降7.61%。2025年财政拨款总支出3079.02万元，同比减少253.63万元，下降7.61%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本单位一般公共预算支出2975.82万元，同比（上年3327.65万元）减少351.83万元，下降10.57　%。其中：

社会保障和就业支出科目支出预算771.41万元，同比（上年715.73万元）增加55.68万元，增长7.80%；

卫生健康支出科目支出预算　253.84万元，同比（上年259.57万元）减少5.73万元，下降2.21%。

节能环保支出科目支出预算27.17万元，同比（上年60.81万元）减少33.64万元，下降55.32%。主要原因是：2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助)调减。

农林水支出科目支出预算1736.66万元，同比（上年2095.85万元)减少359.19万元，下降17.14%。主要原因是：财政拨款上年未列支结转资金预算安排的减少。

住房保障支出科目支出预算186.74万元，同比（上年195.7万元）减少8.96万元，下降4.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本单位一般公共预算基本支出2829.7万元，同比（上年3009.29万元）减少179.59万元，下降5.97%。其中：

工资福利支出预算2188.22万元，同比（上年2334.1万元）减少145.88万元，下降6.25%。

商品和服务支出预算187.12万元，同比（上年229.56万元）减少42.44万元，下降18.49%。

对个人和家庭的补助支出预算454.36万元，同比（上年445.64万元）增加8.72万元，增长1.96%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算

19.59万元，同口径比（2024年20.2万元）减少0.61万元，下降3.02%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是无安排因公出国（境）人员。

2.公务接待费2025年预算安排1.6万元，与上年持平。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排16.44万元，比上年减少0.56万元。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是无新增公务用车；

公务用车运行维护费2025年预算安排16.44万元，主要原因加强森林资源的培育、保护和研究以及推进森林资源的培育、保护和利用；提高自然保护区的森林生态系统功能，增加保护区水源涵养量，提高水源质量；组织开展保护区动植物资源的动态监测、评估和功能恢复及提高，并加强大容山自然保护区和市大容山林场的森林防火，防盗以及病虫害防治工作。

4.会议费2025年预算安排0.8万元，与上年持平。

5.培训费2025年预算安排0.8万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年政府性基金预算安排自然保护区水源林生态效益补偿费-权属集体林生态效益补偿103.2万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

十、事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我单位本级事业单位相关运行经费财政拨款预算96万元，比上年减少30.6万元，下降24.17%。

十一、政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算17.922万元，同比（上年219.77万元）减少201.848万元，下降91.85%。其中：货物类采购预算1.48万元，服务类采购预算16.442万元，工程类采购预算0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目预算绩效目标情况说明

2025年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款146.12万元，政府性基金预算拨款103.2万元。

（1）单位整体支出绩效目标为：根据《关于广西大容山自治区级自然保护区管理处(玉林市大容山林场)主要职责等事项的批复》（玉编[2017]164号)精神，组织开展广西大容山级自然保护区和市大容山林场的建设和保护工作，加强森林资源的培育、保护和研究以及推进森林资源的培育、保护和利用；提高自然保护区的森林生态系统功能，增加保护区水源涵养量，提高水源质量；组织开展保护区动植物资源的动态监测、评估和功能恢复及提高，并加强大容山自然保护区和市大容山林场的森林防火，防盗以及病虫害防治工作。森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，提升自然保护区综合实力。

（2）实施项目绩效目标管理的项目情况：我单位年度实施绩效目标管理的项目6个，对下转移支付项目0个。其中：1、自然保护区水源林生态效益补偿费-权属集体林生态效益补偿157.6万元。2、自治区财政林业改革发展资金(动物疫病疫源防控补助)3万元；3、自治区财政林业改革发展资金(自治区森林生态效益补偿)36.55万元；4、自然保护区防火及消防队能力建设经费5万元；5、中央财政林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助)27.17万元；6、自治区财政林业改革发展资金（自然保护地管护补助）20万元。绩效目标情况详见报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西大容山自治区级自然保护区管理处（玉林市大容山林场）2025年单位预算公开报表（详见附件）

一、表1单位收支总体情况表

二、表2单位收入总体情况表

三、表3单位支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表