玉林市野生动植物保护站2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市野生动植物保护站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市野生动植物保护站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

野生动植物保护和研究、检测鉴定、监测保障及进出口管理和维护生态平衡。野生动植物保护政策、名录拟定和监督实施；宣传教育、研究、调查与监测；生存环境评估；物种、价值评估、年龄、质量鉴定；资源监测和信息服务等相关的各项工作。

二、机构设置情况

玉林市林业局管理的正科级全额拨款参公事业单位，核定全额拨款参公事业编制5名。设站长1名，副站长1名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于50％，专业技术人员编制不低于40％。

第二部分：玉林市野生动植物保护站单位2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入52.44万元，总支出52.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少6.88万元，减少11.6%，主要原因是单位人员减少且响应政策节约经费支出。总支出较上年减少6.88%，主要原因单位在职人员减少导致人员经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入52.44万元，较上年减少6.88万元，减少11.6%，主要原因是单位人员减少且响应政策节约经费支出。单位收入主要包括：

一般公共预算收入52.44万元，同比减少6.88万元，减少11.6%。主要原因是单位2025年退休1人，人员减少占比33.33%，人员减少导致2025年收入支出均减少。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元。

单位收入0万元，同比增加0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出52.44万元，较上年减少6.88万元，减少11.6%，主要原因是主要原因是单位2025年退休1人，人员减少占比33.33%，人员减少导致2025年收入支出均减少。单位支出主要包括：

基本支出预算49.44万元，同比减少8.88万元，减少15.23％。主要原因是2024年度新增退休人员1人，减少33.33%，人员减少导致基本支出减少。

项目支出预算3万元，同比增加2万元，主要为上级安排的项目资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，同口径比2024年减少0.05万元，下降25%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.2万元，比上年增加减少0.05万元，下降25%，减少的主要原因是单位响应政策，根据实际情况减少经费开支。

七、机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位2025年机关运行经费预算3万元，较上年持平，主要是因为我单位事业单位运行经费主要来自单位定额公用支出，为固定预算支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算金额。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况进行说明。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金3万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标

2025年自治区财政林业改革发展资金（林草防灾减灾补助（动物疫病防控补助））  3 完成发现、报告陆生野生动物感染疫病情况，研究、评估疫病发生、传播、扩散风险。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市野生动植物保护站单位2025年预算公开报表

（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表